Matriz De Riesgos Y Controles Coso (spanish)

Como parte fundamental de un adecuado Sistema de Control Interno, se sugiere definir el organigrama general y de cada departamento de la Compañía debido a que el personal no tiene clara la estructura organizacional que prevalece en Dorothy Gaynor.

Se sugiere elaborar y difundir los manuales de políticas de las áreas corporativas y los manuales operativos de los puntos de venta entre el personal conforme a sus funciones.

Se recomienda establecer un programa de anual de actualización de dichas políticas y manuales operativos como resultado del dinamismo del modelo de negocio de Dorothy Gaynor.

Se sugiere implementar el Sistema SAP (ERP) en la totalidad de los procesos que se ejecutan en la Compañía, ya que actualmente existe una gran variedad de Sistemas de Información de creación propia que, mediante interfaces, se vinculan entre ellos para brindar soporte a la operación de Dorothy Gaynor. Esta situación, puede llegar a implicar retrasos en la generación e incertidumbre en la calidad de la información contable para la toma de decisiones estratégicas.

Como mejor práctica, se recomienda definir una Política Corporativa “Whistleblower” para que cualquier empleado pueda denunciar posibles actos indebidos cometidos por una o varias personas de la organización. Dicha política deberá contemplar los medios de denuncia a utilizar pudiendo ser la Intranet de Dorothy Gaynor un medio formal de denuncia.

Se sugiere elaborar y difundir los manuales de políticas de las áreas corporativas y los manuales operativos de los puntos de venta entre el personal conforme a sus funciones.

Se recomienda establecer un programa de anual de actualización de dichas políticas y manuales operativos como resultado del dinamismo del modelo de negocio de Dorothy Gaynor.

Se sugiere implementar el Sistema SAP (ERP) en la totalidad de los procesos que se ejecutan en la Compañía,

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